14 11 2004
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Existen dos razones por las cuales pueda ser necesario anular un boleto:
• si el cliente lo solicita, después de que se hayan elaborados tanto el boleto como la factura.
• si ocurre un error en la elaboración del boleto (generalmente antes de ser facturado)
En el primero de los casos, si el boleto ya ha sido reportado, debe ser introducido a reembolso. Por el contrario, si no ha sido reportado, se procede a anular el boleto modificando la factura en la cual está contenido.
• Seleccione "Mantenimiento" en el menú de Facturación,
• Seleccione "Modificar Factura",
• Tipee el número de factura y pulse [Enter] y luego la tecla S,
• Seleccione, desplazando el cursor, el boleto que desea anular y pulse la tecla [Enter],
• Respetando la numeración del boleto, anule y acere todos los campos excepto el de "Tarifa" en el cual deberá escribir NULO. Este comentario aparecerá impreso junto al número del boleto en el reporte correspondiente. Además, el boleto estará registrado como nulo en la facturación para efectos del ministerio de hacienda.
• Cuando desaparece la ventana de los datos del boleto, pulse la tecla [Esc],
• Aparece el menú de facturación. Pulse la tecla [Enter] para reimprimir la factura.
En el segundo de los casos (error de elaboración), es conveniente incluir el boleto "ex novo" en alguna factura (para efectos de hacienda, y también para que esté incluido en un reporte de boletos).
Preferiblemente, aunque no necesariamente, esta factura puede ser la que incluye el boleto siguiente (corregido del boleto mal elaborado).
Los datos de este boleto se tipearán en blanco, a excepción del número y del comentario NULO en el campo "Tarifa".
Para los boletos no troquelados con la placa identificatoria de línea aérea, es necesario colocar al momento de introducirlo en la factura el número IATA de la línea que presuponía debía ser troquelado. De lo contrario, el Sistema no aceptará el número de boleto a anularse por faltar los 3 primeros dígitos.