Tomemos por ejemplo un pasaje ida y vuelta Caracas-Lisboa emitido por la TAP.

El sistema de reservación arroja los siguientes datos:

Antes de elaborar la factura, averigüemos que los datos de la línea aérea estén correctos.

Seleccione "Boletería" "Mantenimiento" "Líneas aéreas", luego seleccione "Otros" y escriba I 047

Si la información no coincide con la siguiente, utilice "Modificar" para actualizara los datos:

El campo "Cargo Aerol." es el que más nos interesa en este caso. El valor S hará que, al facturar, se puedan introducir para esta línea aérea cargos afectados por el YN.

Luego de efectuar las modificaciones, seleccione "Registrar estos datos"

Luego seleccione "Facturación" "Elaboración de Factura".

Introduzco los montos del boleto de la siguiente forma:

Compruebe que el Monto YN calculado por el Sistema SACAV concuerda con el monto suministrado por el sistema de reserva.

Reportes "Libro de IVA" y "Libro de Ventas"

Campo "Descripción" de las Líneas Aéreas"

Tecla de repetición F4

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Cambios relevantes:

- fecha de emisión en el formato DD-MM-AAAA (Art. 12 Num. 6),

- aparece al lado de los montos exentos el carácter E entre paréntesis (Art. 12 Num. 8),

- indica la forma de pago, desglosando el monto pagado en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, nota de crédito (Art. 12 Num. 15),

- para las Agencias que no califiquen como contribuyentes ordinarios, se imprime la expresión "Contribuyente Formal" (Art. 14 Num. 6),

- cuando la factura incluye boletos, se comprueba que sean de un mismo mandante y se imprime
la información del mandante (Art. 29).

Por otra parte:

- se agregó el RIF de la línea aérea en los reportes de boletería de líneas no afiliadas a BSP,

- se actualizó el tratamiento de los AIR.

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La última versión del Sistema SACAV automatiza este proceso y Ud. solamente deberá ejecutar los 2 siguientes pasos:

1) Realizar un resguardo de los datos del año 2007: Le recomendamos leer el párrafo 4.6 Resguardo histórico de Datos del Manual del Operador donde encontrará las instrucciones detalladas para realizar esta copia.

2) Efectuar la reconversión: Acceda al menú de la ventana Inoval haciendo clic en el icono y luego seleccione "Reconversión Monetaria" y "Conversión de Bs. a Bs.F.".

Después de finalizar la reconversión, Ud. podrá ejecutar como de costumbre el Sistema SACAV. Le sugerimos efectuar varias consultas para familiarizarse con los montos expresados en la nueva moneda. Por ejemplo, seleccione "3- Cuentas por Cobrar", "Reportes", "Estado de Cuenta por Cliente", "Resumido por facturas". Seleccione todos los Clientes y el mes de diciembre del 2007. Visualice en pantalla o imprima el reporte.

Nota1: Solo el operador de mayor jerarquía está autorizado para efectuar la reconversión.

Nota2: Puede familiarisarse antes del comienzo del año próximo con este proceso seleccionando "Prueba en Bs.F." en el mismo menú.

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Cambios relevantes:

- en Elaboración de Egreso, ampliación de la información sobre beneficiario, referencia y montos del egreso, y consecuentemente modificación de la impresión de los egresos,

- introducción del campo Cargo Aerolínea en los datos de las líneas aéreas para activar o desactivar el monto Cargo Aerolínea en Elaboración de Factura,

- actualización del reporte Boletos Emitidos para reportar para reflejar los montos cargos aerolínea,

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Cambios relevantes:

- eliminación de términos en ingles,

- adecuación del formato de fechas,

- desglose de montos exentos y gravables,

- modificación del formato de impresión y comprobación de items para una sola página.

Por otra parte se agregó un campo en los datos de boletería para registrar los cargos de aerolíneas gravados por el IVA (caso American Airlines).

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Los reportes de cierre de caja y resumen económico mensual han sido actualizados para reflejar esta nueva información y facilitar su trabajo diario.

Por otra parte, se ha vuelto a introducir la información del NIT en los datos  de los clientes y se ha modificado la impresión de las facturas para una mejor adecuación con los requisitos del Seniat.

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Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Turismo, publicada en Gaceta Oficial el pasado 23 de junio bajo el número 38.215, se elimina el cobro del 1% al  usuario final del servicio, por lo que el impuesto debe ser cancelado por el prestador del mismo.

Por el momento, puede reflejar este cambio haciendo la siguiente modificación a la configuración del Sistema:

  El redondeo, que antes se efectuaba a la decena de Bolívares superior, se hace ahora al Bolívar más cercano.

  Por otra parte, se ha mejorado el cálculo del impuesto para el Fondo de Promoción y Capacitación al Turismo y se ha modificado la impresión de las facturas para eliminar el valor 7,5%; lo que generaba problemas a ciertos clientes.

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  Nuevo tipo de boletos Manuales:

  Corresponde al código M y reemplaza los tipos Domésticos e Internacionales que están en desuso desde el comienzo del mes de febrero. Su funcionamiento es similar al tipo Optat en el sentido que al facturarlo el código M es reemplazado automáticamente por D o I según la ruta, si es doméstica o internacional.

  Nuevo tipo de boletos Electrónicos:

  Corresponde al código E. Su funcionamiento también es similar al tipo Optat.

  Nuevo tipo de reportes de boletería BSP:

  Corresponde al código B. Incluye tanto los boletos domésticos como los internacionales y se ajusta a los nuevos reportes que envía BSP desde el comienzo de este año. Los reportes "Boletos Emitidos para reportar", "Reporte de Boletería", "Resumen de Boletería" y "Resumen mensual de Comisiones" están adaptados al nuevo tipo de reportes. En particular el "Reporte de Boletería" es una copia anticipada del reporte que envía BSP a Su Agencia.

  Modificación en el Resumen económico mensual:

  Este reporte de Cuentas por Cobrar no imprimira más los clientes sin actividad o con saldo cero, con el fin de reducir su tamaño en papel.

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La configuración de las tasas de YN es muy sencilla si se respeta el orden de las tres etapas que la constituyen:

1. Ajuste las tasas de IVA sobre Servicios:

2. Revise el tipo de tasa de IVA definido en el campo "YN" para el servicio TKT:

Ahora debe revisar los datos de cada línea aérea.

Para cada línea aérea doméstica por la cual el YN grava los boletos al 8%, tipee en el campo "Monto YN" la letra B (corresponde a la tasa B ajustada al 8% en el paso 1)

Para cada línea aérea internacional por la cual el YN grava los boletos al 7,5%, verifique que el campo "Monto YN" contenga la letra S. De no ser el caso, ajuste este campo. De esta manera, el valor del YN que grava los boletos de esta línea sera el definido en el servicio TKT en el paso 2, como sucedía con las versiones anteriores del Sistema.

De esta manera, cuando esté facturando, el Sistema SACAV calculará de la forma correcta el YN que grava los boletos.

En su parágrafo único, este artículo establece que "la alicuota ... será aplicada sobre el cincuenta por ciento del valor del pasaje o flete vendido o emitido en el país, para cada viaje que parta de Venezuela."

En consecuencia, se ha modificado el formato de impresión de las facturas.

Por ejemplo, si el monto total imponible de los boletos internacionales de una factura suma Bs, 1,000,000.00 se imprimirá:

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Este módulo reúne todos los archivos normalmente instalados con el Sistema SACAV pero que por una razón u otra pueden haber sido dañados, borrados o desconfigurados.

Este módulo es autoejecutable, o sea que es suficiente descargarlo en una carpeta de Su elección y luego ejecutarlo para copiar los archivos e instalar un acceso directo sobre el escritorio.

Para instalar el módulo, ejecute los pasos siguientes:

1. Descargue el archivo AvResgu.exe en una carpeta de su elección.

2. Ejecute el archivo AvResgu.exe

3. Modifique el "Directorio de Destino" solamente si está seguro que su Sistema SACAV no está instalado en el directorio C:\INOVAL\AV

4. Haga clic sobre el botón "Instalar"

5. Cuando aparece el mensaje "Ha finalizado exitosamente la instalación", haga clic sobre el botón "Cerrar"

Ha finalizado la instalación.

Ahora debe ver en el escritorio el acceso directo

Recuerde, al final de cada día, con sólo hacer clic sobre este acceso directo, de realizar el resguardo de sus valiosos datos.

Nota: Este módulo no aplica a los usuarios de Windows 3.11 o MS-DOS.

A partir de esta versión, es posible determinar para cada línea el tipo de tasa de YN, sobreponiéndose este valor al determinado para el servicio TKT.

Por otra parte, en la impresión de las facturas, se modificó el formato para los boletos sin YN (caso particular de la zona franca de Margarita).  Cuando estén gravados por otros impuestos, estos se desglosan ahora en una línea adicional de descripción 'tax/prepaid'.

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La diferencia entre los datos de su Sistema SACAV (o cualquier otra base de datos que lleve en la computadora) y su llave del automóvil, es que los datos cambian cada vez que Usted introduce alguna información. De donde surge la necesidad de "sacar un duplicado" regularmente.

1- Porque resguardar sus datos

Las razones por las cuales pueden perderse sus datos son múltiples, cada una con una probabilidad distinta. A continuación están las más comunes:

• Interrupción del suministro de energía eléctrica. Aunque se recomienda el uso de una fuente de poder ininterrumpida (UPS), existen algunos casos en que la interrupción es tan abrupta que el UPS no tiene tiempo de reaccionar.

• Robo de los equipos.

• Falla de los equipos.

• Falla en la programación del Sistema (aunque nos cuesta admitirlo!).

• Falla en el uso del Sistema (aunque les cueste admitirlo!).

2- Como resguardar datos

Existen varios medios sobre los cuales copiar los datos, entre los cuales los más adaptados al resguardo son: cintas, discos flexibles, discos láser reinscriptibles.

También existen varios planes de resguardo, difiriéndose por el número de medios que utilizan y la frecuencia con que se usan.

Tomando en cuenta las características de los datos del Sistema SACAV, recomendamos el plan siguiente:

Procúrese 5 discos flexibles nuevos de 3.5 pulgadas de alta densidad, con sus 5 etiquetas.

En la primera etiqueta, escriba: Datos SACAV, LUNES.

Completa las demás etiquetas, una por cada día laborable de la semana. (si la Agencia labora los sábados, use 6 discos)

Cada día, al terminar de actualizar la información en el Sistema, siga estas instrucciones:

1. Finalice la ejecución del Sistema SACAV y, en caso de que use la versión multiusuario del Sistema, asegúrese de que hayan hecho lo mismo en las demás estaciones de trabajo (consulte el párrafo 2.16. FINALIZAR LA SESIÓN DE TRABAJO del Manual del Operador)
2. Ejecute el programa de resguardo de datos, tal como se describe en el párrafo 4.5. RESGUADO DE DATOS del manual. Si su computadora opera bajo Windows, seguramente se instaló un icono de acceso directo al programa de resguardo. Bajo otras sistemas operativos, es probable que esté usando un sistema de menú que le facilite también la ejecución de los programas.
3. Este pendiente que el programa de resguardo se ejecute sin error. Las dos principales causas de error son: no haber cerrado el Sistema SACAV en una estación de trabajo (cierra el Sistema y vuelva a ejecutar el resguardo) o un disco flexible dañado (vuelva a ejecutar el resguardo con un disco nuevo y formateado)
4. Apague su computadora. (según el sistema operativo, es probable que tenga que seguir algún procedimiento particular antes de apagar los equipos de computación).

Si sigue estas instrucciones meticulosamente, siempre estará asegurado de tener un histórico de una semana de los datos de su Agencia y podrá recuperar sus datos en caso de ser necesario.

Consejos útiles:

• Si piensa que los datos actualmente registrados en el disco duro de su computadora presentan alguna falla, NO EJECUTE RESGUARDO. Al hacerlo, perdería la información anteriormente grabada en el disco flexible. Siendo esta la correcta, a diferencia de la almacenada en su disco duro, el cual contiene fallas.

• No conserve los discos de resguardo al lado de la computadora: si se la roban, se robarán también los discos!

• Si las interrupciones de luz son frecuentes, o si Usted estima que el movimiento de su Agencia es importante, puede usar 10 discos en vez de 5 y nombrándolos LUNES 12am, LUNES 6pm, MARTES 12am, etc. y efectuar resguardo dos veces al día.

• Recuerde: efectuar resguardo tarda menos de un minuto, lo que representa ni siquiera media hora al mes. Cuantos días le costaría volver a introducir la información de los últimos 30 días?

• No utilice discos usados para hacer resguardo. Pueden estar dañados, no tener suficientemente espacio o contener virus. En caso de no tener otra alternativa, formatee el disco antes de usarlo para resguardo. Esta operación limpiará el disco de otros archivos (datos, programas o virus) y le indicará si la superficie está en buen estado.

3- Que hace el programa de resguardo?

No es necesario que Usted lea lo siguiente, pero si tiene la curiosidad, o si desea comprender mejor que hace el programa de resguardo, aquí están algunas explicaciones:

Los archivos de base de datos (cuyo nombre termina por .DBF) están comprimidos en un solo archivo de nombre AVDBF.ZIP

Cada vez que se vuelve a usar un mismo disco flexible (por ejemplo el del lunes), el nuevo archivo AVDBF.ZIP se graba en el lugar del anterior (el del lunes pasado, por ejemplo). No tiene importancia, puesto que el nuevo archivo incluye la información del anterior. Pero permite que un disco pueda utilizarse semanas tras semanas, sin llenarse.

 • si el cliente lo solicita, después de que se hayan elaborados tanto el boleto como la factura.

 • si ocurre un error en la elaboración del boleto (generalmente antes de ser facturado)

En el primero de los casos, si el boleto ya ha sido reportado, debe ser introducido a reembolso. Por el contrario, si no ha sido reportado, se procede a anular el boleto modificando la factura en la cual está contenido.

 •    Seleccione "Mantenimiento" en el menú de Facturación,

 •    Seleccione "Modificar Factura",

 •    Tipee el número de factura y pulse [Enter] y luego la tecla S,

 •    Seleccione, desplazando el cursor, el boleto que desea anular y pulse la tecla [Enter],

 •    Respetando la numeración del boleto, anule y acere todos los campos excepto el de "Tarifa" en el cual deberá escribir NULO. Este comentario aparecerá impreso junto al número del boleto en el reporte correspondiente. Además, el boleto estará registrado como nulo en la facturación para efectos del ministerio de hacienda.

 •    Cuando desaparece la ventana de los datos del boleto, pulse la tecla [Esc],

 •    Aparece el menú de facturación. Pulse la tecla [Enter] para reimprimir la factura.

En el segundo de los casos (error de elaboración), es conveniente incluir el boleto "ex novo" en alguna factura (para efectos de hacienda, y también para que esté incluido en un reporte de boletos).

Preferiblemente, aunque no necesariamente, esta factura puede ser la que incluye el boleto siguiente (corregido del boleto mal elaborado).

 Los datos de este boleto se tipearán en blanco, a excepción del número y del comentario NULO en el campo "Tarifa".

Para los boletos no troquelados con la placa identificatoria de línea aérea, es necesario colocar al momento de introducirlo en la factura el número IATA de la línea que presuponía debía ser troquelado. De lo contrario, el Sistema no aceptará el número de boleto a anularse por faltar los 3 primeros dígitos.

De esta manera la numeración de las facturas es consecutiva.

Pero a veces, puede ser necesario romper esta secuencia.

Primer metodo:

•    Elabore la factura como siempre. Supongamos que el Sistema le asigne el número 123 pero que desea que sea la factura número 1000.

•    Una vez elaborada  e impresa la factura, seleccione: "3-Cuentas por Cobrar", "Mantenimiento", "Mov. de Cuentas por Cobrar"

•    Con la opción "Otros", visualice el movimiento que corresponde a la factura que acaba de emitir (FA-123).

•    Seleccione la opción "Código"

•    Tipee el nuevo número para esta factura (por ejemplo: FA 1000)

•    Seleccione "Registrar estos datos"

•    Vuelva a imprimir la factura con su nuevo número, así como el pago, si es el caso.

Segundo método:

•    Desde el menú principal, seleccione "3- Cuentas por Cobrar", "Mantenimiento", "Mov. de Cuentas por Cobrar"

•    Seleccione la  opción "Agregar" para crear una factura ficticia con el número anterior al deseado:

•    Para el número, tipee: FA 999

•    Para el cliente, tipee: X

•    Deje todos los demás campos en blanco.

•    Registre esta factura.

•    La próxima factura que emita llevará el número siguiente (1000 en nuestro caso)

•    No se olvide (despues de emitida la factura siguiente) de eliminar la factura ficticia (con la opción "Eliminar" del menú de mantenimiento de movimientos de cuentas por cobrar.

Cualquier que sea el método, las próximas facturas que emitirá llevaran números consecutivos (FA-1001, FA-1002 , FA-1003 , ... en nuestro ejemplo)

El segundo método, aunque mas complicado, tiene las siguientes ventajas:

    La impresión (de la factura y del pago) es correcta desde el momento de elaboración.

    Usted puede registrar la factura ficticia al final del día para que, en la mañana siguiente, un empleado elabore las facturas con la numeración correcta sin nínguna instrucción especial.

Primero, debe copiarla al disco duro, como si fuera a recuperar los datos.

Al hacer esta recuperación, debe tener cuidado en no borrar la información actualmente registrada en el disco duro.

Un método consiste en crear en el disco duro un nuevo directorio donde podrá recuperar los datos que desea consultar.

Siga los pasos siguientes para crear este directorio (que llamamos INOVAL\AV1) desde la línea de comando del sistema operativo DOS:

MD \INOVAL\AV1        (seguido de [Enter])

CD \INOVAL\AV1        (seguido de [Enter])

COPY \INOVAL\AV\AVRECUP.BAT        (seguido de [Enter])

Luego, para recuperar los datos, tipee lo siguiente, y siga las instrucciones en pantalla (vea la respuesta a la pregunta: Como recuperar los datos resguardados en un disco flexible ?)

AVRECUP            (seguido de [Enter])

Luego, puede ejecutar el sistema SACAV, indicándole que debe utilizar los datos del nuevo directorio. Para esto, siga estos pasos:

CD \INOVAL\AV        (seguido de [Enter])

SAV \INOVAL\AV1        (seguido de [Enter])

A continuación, se explican los pasos a seguir para lograrlo.

!!! ATENCION !!! Al completar este procedimiento, se PIERDEN los datos actualmente presentes en el disco duro. (Si lo desea, puede resguardar estos datos en otro disco flexible antes de seguir)

1- Desde la línea de comando del sistema operativo DOS, ubíquese en el directorio de trabajo del Sistema SACAV. Por ejemplo:

    CD  \INOVAL\AV  (seguido de [Enter])

2- Tipee:

    AVRECUP  (seguido de [Enter])

3- Lea las instrucciones en pantalla, inserte el disco flexible que contiene los datos en la unidad A: y pulse cualquier tecla.

4- Cuando termina el proceso de recuperación, ejecute el Sistema SACAV.